新闻资讯Position

当前位置:主页新闻资讯饮食常识

咨询电话:13965659988
物流配送管理手册(绝对干货)doc

作者:王牌棋牌  时间:2019-11-19 12:20  人气:

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理   物流配送收货手册 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2017年3月13日 实施日期 2017年3月13日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组 物流配送收货手册 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2017/3/13 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1)取消QM推进部,新设制品保证部和部材保证部 (原制品保证课变更为制品保证部,原部材保证课变更为部材保证部)。 2)追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更,取消报关物流部,报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图,品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图,对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职; 2.根据实际的业务内容,对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进:/index.asp 好好学习社区 物流配送收货手册 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3.相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 :127页 物流配送收货手册 第一章概述 第一节:物流的概念 一、物流的定义 二、配送的定义 三、配送与物流的异同 第二节:商品配送的的模式 供应商直接配送模式 连锁超市自营配送模式 第三节:配送中心 配送中心的定义 配送中心的功能 配送中心的组织结构 第四节:物流收货部的组织架构 第五节:人员配置 第六节:叉车、栈板管理规定及使用须知 叉车、栈板管理规定 叉车、栈板使用须知 电梯的操作规程 第七节:物流收货部表格介绍 定货单交接表 订货验收单登记表 入库订单交接表 出库单交接表 出入库单 每日单据汇总表 订货验收单 调拨单 促销订货验收单 赠品订货验收单 订货验收单领用登记表 出库单领用登记表 入库单领用登记表 第二章物流收货部职位说明书 经理的职位说明 经理助理的职位说明 收货部主管的职位说明 收货员的职位说明 运输工的职说明 电脑录入员的职位说明 第三章收货组 第四章储运组 第五章补货盘点组 第六章收货流程 第一节:定货 第二节: 因超市类型不同,配送中心的类型也有所不同,其仓库各作业区面积大小也不尽相同。 (1)收货区,在这个作业区内,工作人员须完成接收货物的任务和货物入库前的准备工作如卸货,检验等工作。因货物在收货区停留的时间不太长,并处于流动性状态,因此收货区的面积相对来说都不算太大,它的主要设施有:验货用的电脑,验货场区的卸货工具。 (2)储存区。在这个作业区里分类储存着验收后的货物。储存区一般分为暂时存区和常规储存区。在储存区一般建有专用的仓库,并配置各种设备,其中包括:各种货架、叉车、起堆机等起重设备。 (3)理货区 (4)配装区 (5)发货区 (6)加工区 第四节:物流收货部的组织架构 第五节;人员配置 第六节:叉车、栈板管理规定及使用须知 一、叉车、栈板管理规定 一、收货部是叉车、栈板的集散地,必须划出指定区域给予放置和停放,码放整齐,严禁乱停乱放。 二、遗留在卖场以外(含收银台前面、大门口包括停车场)的叉车,栈板由防损部指定相关使用者回收到收货口,如找不到使用者时,则由收货没自行将叉车,栈板回收至收货部指定区域内。 三、楼面各部门各组负责各自区域内的叉车、栈板收集,并及时归还到收货口指定区域内放好。 四、在楼层周转仓的各电梯口及所有通道,严禁停放叉车、栈板。 五、营业时间内,严禁卖场各通道放置栈板、叉车。 六、严禁将叉车、栈板带出大门口停车场区域以外(收货部提货员除外)。 七、收货部随时将损坏的叉车情况及时向负责人书面反映,部门负责人应尽快派人将叉车修理好。 八、叉车的使用者有义务在工作间歇擦拭和清除车轮内的各种杂物(包装绳、塑料纸),保持车辆的良好状态。 凡违反以上规定者,由值班主管罚区域责任人10元。 二、叉车、栈板使用须知 一、叉车是运送货物的专用车辆,所通过的地面坚实、平坦、无杂物。 二、严禁员工踩踏叉车或借助叉呈滑行,严禁拉运与商品无关的藞其它物品(因工作需要,特殊情况时,须经收货部经理或主管同意)。 三、合理使用叉车,员工应掌握正确使用要领,运关商品时,注意叉车负荷,不超高超载,注意来往顾客及员工安全,不急停、猛拐,起放货物时动作要轻。 四、叉车使用前,应检查叉车的性能(车轮转动、车辆方向是否灵活,液压什降部分是否灵敏,有无漏油现象等),车辆使用完毕后,应将叉车停放在指定位置,好使用中叉车发生故障,及时报告主管,以便车辆维修后继续使用。 五、由收货部专人负责叉车的保管、简单维修及定期保养工作。 六、各部门使用栈板时,请轻拿轻放。 七、收货区域栈板就码放整齐,集中保存,防潮防晒。 八、生鲜组使用的叉车、栈板应单独存放(用记号标注生鲜专用)。 九、收货部专人负责定期检修破损栈板。 十、叉车应有编号,使用、归还时应有记录。 三、电梯的操作规程 为了能够保证我大厦的电梯设备,切实地做到安全运行,避免事故的发生。因此必须安排专职人员进行操作,特对电梯司机特制定如下操作规程。 1、司机在驾驶电梯正常行驶前,应注意以下几项。 在开启厅门进入轿箱前,必须注意轿箱是否停在该层。 开启轿箱内照明。 每日开始工作前,须将电梯上、下行驶数次,视其有无异常现象。 厅门外不能用手扒启、当厅、轿门未全关闭时,电梯不能启动。 注意平层准确度有无显著变化。 清洁轿箱内、厅、轿门及乘客可见部位,但禁止用水清洗。 2、司机在正常行驶时注意的事项。 如必须离开轿箱时,将电梯轿箱停于基站,关闭电梯。 轿箱的运载能力,不应超过电梯的额定载重量。 不允许装运易燃、易爆等危险物品、如遇特殊情况,需经有关部门批准,并采取安全保护措施。 严禁在厅、轿门开启情况下,用检修速度作正常行驶。 不允许开启轿箱顶安全窗,轿箱安全门来装运长物体。 劝告乘客勿依靠轿门。 行驶时,不得突然换向,必要时应先将轿箱停止,再换向启动。 载荷应尽可能稳妥地安放在轿箱中间,以免在运行中倾倒。 以上各项操作规程,每位司机必须照章执行,严禁违章,如果违章,造成的后果由本人承担。 第七节:物流收货部使用表格介绍 一、定货单交接表: 定货单交接表 年 月 日 共 页 第 页 序号 订货单号码 页数 采购部门 收货部 (签字) 营采中心 (签字) 备注 注:一式两联,第一联收货部留存,第二联营采中心留存。 二、订货验收单登记表: 订货验收单登记表 年 月 日 共 页 第 页 序号 订单号 供应商名称 订单页数 出库单页数 收货员 备注 注:一式二联;第一联,收货部留存;第二联,电脑部留存; 三、入库订单交接表: 入库订单交接表 年 月 日 共 页 第 页 序号 订单号码 页数 库管员 记帐员 备注 注:记帐员就是录入员之一。 四、出库单交接表: 出库单交接表 年 月 日 共 页 第 页 序号 出库单号码 页数 库管员 记帐员 备注 注:记帐员就是录入员之一。 五、出入库单: 出库单( 部) 年 月 日 NO。000001 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 备注 开票人 理货主管 库管员 理货签收 稽核员 注:一式四联,第一联库房录入员留存;第二联库管员留存;第三联理货员留存;第四联稽核员留存。每份票据印有连续号。 (尺寸和订货验收单一样) 入库单( 部) 年 月 日 NO。000001 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 备注 开票人 理货主管 库管员 送货人签收 稽核员 注:一式四联,第一联库房录入员留存;第二联库管员留存;第三联送货人员留存;第四联稽核员留存。每份票据印有连续号。 (尺寸和订货验收单一样) 六、每日单据汇总表: 每日订单汇总表 年 月 日 共 页 第 页 序号 订货单 数量 订货验收单数量 入库单 数量 出库单 数量 汇总员 备注 收货部: 防损部: 注:一式二联:第一联,收货部留存;第二联,防损部留存 七、订货验收单: 订货验收单 供应商编码: 供应商名称: 供应商地址: 供应商联系电话: 年 月 日 NO:000001 商品编码 商品名称 规格 单位 数量 实收数量 备注 收货员: 防损员: 供应商: 注:一式四联:第一联,收货部留存;第二联,财务部留存;第三联,防损部留存;第四联、供应商留 八、调拨单 调拨单 调出单位: 调入单位:年月日NO:000001 商品编码 商品名称 规格 单位 数量 实收数量 备注 调出人:接收人:防损员: 九、促销订货验收单 促销订货验收单 供应商编码: 供应商名称: 供应商地址: 供应商联系电话: 供应编码 商品名称 规格 单位 数量 实收数量 备注 收货部:财务部:防损部:供应商: 十、赠品订货验收单 赠品订货验收单 供应商编码: 供应商名称: 供应商地址: 供应联系电话: 商品编码 商品名称 规格 单位 数量 实收数量 备注 营采员:收货员:防损员:供应商: 十一、订货验收单领用登记表 序号 订货验收单号码 领用人 领用时间 备注 十二、出库单领用登记表 出库单领用登记表 序号 出库单号码 领用人 领用日期 备注 十三、入库单领用登记表 入库单领用登记表 序号 入库单号码 领用人 领用日期 备注 第二章:物流收货部职位说明书 岗位职责 经理 一、岗位职责 全面负责配送中心的工作开展; 具体监督、指导配送中心的工作; 审核、制定配送中心的各项规章制度; 负责主管的业绩评定、审核、报批; 协调公司各级部门的工作关系; 合理调动员工的积极性; 负责提交配送中心的工作计划、工作总结; 负责主管业务知识的培训、考核等工作; 工作内容及工作标准: 工作内容 工作标准 1、建立完善本部门的制度、规范 适时推出,适时性制度、规范。 与公司、门店保持一致。 与各部门互相配合 随业务变化做适时调整 2、组织召开例会 准确上传下达 总结昨天工作,布置今天工作 及时纠正错误行为 3、参加店长组织的例会或其它会议 准时参加,遵守纪律 做好记录,总结会议精神并向下传达落实 详细汇报部门工作,听取他人意见及上级的布置安排 4、巡视工作区,检查员工出勤、着装、早会等情况 及时掌握员工纪律情况 严格按照公司制度处理 5、参加各组的晨会 不定期的轮流参加 认真听取各组的工作状况 及时纠正不良行为,不断提高员工自觉性 工作内容 工作标准 6、查看工作汇总,检查单据 检查各组每天工作完成情况 单据汇总、保管情况 严格按考核标准执行 7、签批下属待批的文件 认真核检,证实无误后及时批复并反还递交者 不得任意耽误下属工作 严格依规章制度办理 8、巡视检查各组的工作开展及工作效果(收货程序、入库程序、商品码放的标准、补货、盘点工作等) 不定期进行检查,协助员工解决问题并指导员工工作 严格要求员工工作的程序化、规范化、同时按时、按要求、按规定完成各项工作 追究不良工作效果的工作责任 9、协同下属员工一起开展日常工作 1、在无别的事务时予以积极开展 2、准确了解下属的各项事务 3、起带头作用,鼓励员工 10、处理下属解决不了的问题 认真对待,及时解决 细心做好有关的协调工作,超过24小时解决问题 严格依规章制度处理 11、给主管提合理性建议分配下属工 作 1、善于捕捉机会及时跟进主管管理工 作 2、让主管得到更好的辅导 12、与员工及其它部门沟通听取各方意见 1、不定其随时进行 2、耐心听取,做好记录 3、及时协调解决部门之间的问题 4、及时掌握下属的行为思想 13、给下属进行激励业务、教育等 1、建立有效的激励制度,贯彻于本部 门 2、随时指导员工的行为方式、方法、 引导员工进入良好的思想状态 14、监督、检查设备设施和安全操作 1、不定期抽查、观察 2、保证设备得到正常的维护及正常的 操作 3、及时处罚违章操作 15、指导各组员工对流程的实际运用 1、要求按程序,按标准及时完成 2、方便供应商,增加收货速度,提高 收货质量 16、检查员工作区,办公区卫生 1、每天至少一次 2、仔细检查每一区域及有关公共区域 3、严格按规章处理 工作内容 工作标准 17、处理库房商品周转问题 1、严格遵守先进先出的规定 2、发现问题,及时沟通,及时解决 3、如实汇报,严格把关 18、安排本部门各组员工培训 1、严格执行培训制度及培养计划安排 2、让员工熟练掌握业务知识,技能、 技巧 3、及时发现人才,及时培养 19、给正、副主管排班和考评 1、认真、合理的排班,保证工作的完 成 2、严格执行考评制度及积极运用考评 结果,公平、公证考评下属 20、为下属排班及用餐安排 1、分工明确,安排合理 2、完成任务的角度出发,根据实际情 况,分批用餐 21、接受供应商的投诉 1、虚心接受,诚恳待人,合理解决 2、及时解决供应商的问题 22、组织,指挥完成本部门的突发性异常性事件 1、合理安排人力、调整工作时间 2、密切配合其它部门的工作 3、任务落实到个人 4、及时向上级汇报 23、组织实施盘点 1、确定盘点流程 2、按规定时间内完成 24、制定考评制度,激励机制 1、与门店,公司的有关制度,机制保 持一致 2、考评制度公平、公证、合理 3、有效激励员工的积极性 4、严格按制度执行 25、完成店内轮值班 按规定要求完成 26、人员招聘,变动 1、认真考察对方,优胜劣汰吸纳新人 2、坚决执行考评制度,优胜劣汰淘汰 下属 3、严格遵守人事制度 27、总结每日工作 1、认真记录重要事件及特殊情况 2、有效计划明天工作 3、认真分析工作中出现的问题,及时 解决 28、其它责任:1、防火、防盗、防损 2、发现、培养、输送人才 3、为公司门店把好入口大门 岗位职责 经理助理 一、岗位职责 负责收货部的各种票据的汇总、整理、入档。 负责收货部每日的工作汇总。 负责收货部每月员工考勤表的填写。 负责收货部内部固定资产、低值易耗品的记帐工作。 负责收货部物品领用、发放等各项工作。 负责制定收货部每周、每月的工作计划、总结。 负责本部门各类文件的归类、整理及入档。 负责员工业务知识的培训、考核等工作。 负责本部门供应商的接待工作。 负责本部门员工技能活动安排。 二、工作内容及工作标准 工作内容 工作标准 1、建立完善本部门的各项管理制度 结合本部的实际情况制定适时性的制度。 与各部门互相配合。 2、参加各组的晨会 不定期的参加各组晨会 认线、与员工及其它部门沟通听取各方意见 细心听取,做好记录 及时掌握员工的思想动态 4、检查员工作区、办公区卫生 每天至少一次 仔细检查每一区域及相关公共区域的卫生 5、监督、检查设备设施和安全操作 不定期抽查、观察 保证设备得到正常的维护及正常的操作 及时处罚违章操作 6、接受供应商的投诉 虚心接受,诚恳待人,合理解决 及时解决供应商的问题 7、制定考评制度,激励机制 考评制度公平、公证、合理 严格按制度执行 激发员工的积极性 8、总结每日工作 认真记录重要事件及特殊情况 有效计划明天工作 认真分析工作中出现的问题,及时解决 9、制定各种票据管理规定 1制定单据的各种交接表 2、严格执行单据的各项管理规定 协助员工做单据培训。 10、查验工作表格 字迹正规,内容间全,无修改。 严格按流程工作登记 追究不按规定 执行工作的责任 11、监督、检查各组工作任务的完成 按时、保质、保量的完成当天的工作任务 汇总当天工作情况 及时汇报工作状况 12、合理分配办公用品 按工作需要下发 不浪费的情况,足额配备用品 妥善保管 13、检查收货员验货工作 不定期抽查 指导收货正确收货方法 认真、仔细、严格按规定执行 14、检查库房管理工作 不定期巡视 纠正库管员不规范的工作内容 发现问题及时处理 15、登记员工考勤 按时到岗 每月按时汇总,如实上报考勤 严格按人事制度处理 三、工作内容 每日进行各种票据的整理,入档 每日总结工作日制。 每日向经理汇报当日工作进度及完成情况 制定办公用品的领用管理制度 制定固定资产的使用管理制度 按照人事制度制定员工的考勤管理制度 各种资料、信息、票据、文件准确无误,归档清晰。 认真领会公司的指示精神,文件内容向下传达。 及时准确的完成领导交待的各项工作任务。 10、 岗位职责 收货主管 一、岗位职责: 1、负责配送中心收货组、录入组、补货盘点组、运输组的工作; 2、负责各项工作的检查,评定工作; 3、负责各项工作任务的落实工作; 4、负责提交各项工作的工作计划,工作总结; 5、负责与各部门的协调工作; 6、负责员工考勤,物品配制等工作; 7、负责本部门设施设备的管理,保管工作; 8、负责员工业务知识的培训,考核等工作; 9、 工作内容 工作标准 1、建立、完善有关制度,规范 1、适时推出适应性制度,规范 2、与门店,公司的总体保持一致 3、与其它部门工作不冲突 4、具有很强的可操作性 2、参加店内例会、会议 1、准进参加,遵守纪律 2、敢于发言,提出合理建议及存在的 问题 3、认真听取他人意见,接受上级的指 示 4、做好会议记录,总结落实会议精神 3、组织召开晨会 1、总结前一天工作并布置今天的工作 内容 2、对员工进行表扬与批评 3、及时纠正错误行为 4、检查班前准备工作 1、单 据 整 齐 ,登 记 表 格 充 足 ,印 章 齐 全 2、浅板、叉车码放整齐 3、作业区卫生干净,人员着装整齐 5、登记员工考勤 1、按时到岗 2、每月按时汇总,如实上报考勤 3、严格按人事制度处理 6、监督各组员工的工作开展及工作效果(收货程序,入库程序,商品码放标准,补货,盘点等工作) 1、不定期进行,协助员工解决问题, 并指导员工工作 2、严格要求员工工作的程序化、规范 化,按时完成各项工作任务 3、追究不良工作效果的工作责任 4、及时向上级汇报 7、及时与楼面稽核人员沟通业务事宜 1、随时了解供应商送货情况 2、随时与楼面沟通库房商品情况 3、随时了了解补货情况 4、随时知晓退、换货情况 8、检查收货员验货工作 1、不定期抽查 2、指导收货员正确收货方法 3、认真、仔细、严格按规定执行 9、检查库房管理工作 1、不定期巡视 2、纠正库管员不规范的工作内容 3、发现问题及时处理 10、查验工作表格 1、字迹正整,内容齐全,无修改,涂摸 2、严格按流程工作登记 3、追究不按规定执行工作的责任 11、处理员工解决不了的问题 1、认线、细心做好有关的协调工作 12、监督、检查设备设施和安全操作 1、保证设备设施得到正常的维护 2、保证使用者按规定安全操作 3、及时制止违章现象 13、监督、检查各组作务完成 1、按时、保质、保量的完成当天的工作任务 2、汇总当天工作情况 3、及时汇报工作状况 14、合理分配办公用品 1、按工作需要下发 2、不浪费的情况,足够完成工作任务 3、保管受善 15、协同下属员工一起开展日常工作 1、准确了解下属的各项事务 2、起带头作用,鼓励员工 16、与员工及其它部门沟通听取各方意见 1、不定期随时进行 2、耐心听取,做好记录 3、及时协调解决部门与部门之间的问 题 4、及时掌握下属的行为思想 17、对员工排班和考评 1、认真,合理排班,保证工作的完成 2、严格执行考评制度及积极运用考评 结果,公平、公证考评下属 3、上报上级领导,线、组织员工完成突发性,异常工作 1、服从领导安排,合理安排人力,调 整工作时间 2、密切配合其它部门的工作 3、任务落实到个人 19、组织员工盘点 1、规定时间内完成 2、认真、仔细如实报告盘点数据 20、安排本部门各组员工培训 1、严格执行培训制度及培养计划安排 2、让员工熟练掌握业务知识,技能, 技巧 21、接受供应商的投诉 1、虚心、接受,诚恳待人,合理解决 2、及时解决供应商的问题 22、给下属进行激励业务、教育等 1、建立健全有效的激励制度,贯彻 本部门 2、随时指导员工的行为方式,方法, 引导员工进入良好的思想状态 23、每日汇报工作 1、认线、接受上级批评与指示 24、完成本部门内轮值班 按规定要求执行 三、工作要求及考核标准: 1、按时上下班,不迟到,不早退,不串岗(5分); 2、与相关部门合作顺利,配合融洽,所属部门员工协调一致(10分); 3、工作秩序井然,分工明确,员工对工作积极认线、严格收货,出入库程序,确保收货,出入库工作无错误,杜绝工作失误(20分); 5、各种资料、信息、票据、文件准确无误,归档清晰,送有关部门及时(15分); 6、对领导交办的任务件件落实、有答有复,同时要严格领导意图办事,工作效率快速(15分); 7、办公环境良好、干净、卫生、条理化(10分); 8、车辆、栈板使用良好,发现问题及时解决、修理(10分); 岗位职责 收货员 一、岗位职责: 1、负责工作区办公室的卫生工作; 2、负责商品的收、验货工作,熟悉收货程序 3、负责票据交换的填写,核总工作; 4、负责订货验收单的审核,盖章工作; 5、负责解答供应商提出的各项问题; 二、工作内容及工作标准: 工作内容 工作标准 1、完成工作责任区及办公室的卫生工作 1、地面无杂物,无水垢,无纸张 2、收货通道畅通无阻 2、参加小组晨会 1、认真记录,服从上级领导的工作安 排 2、虚心接受上级领导的表杨与批评 3、热情解答供应商提出的各项问题 1、热情礼貌,文明用语,耐心解答 2、有解决不了的问题及时上报,让领 导尽快解决 3、坚决保守公司密秘 4、商品的验收工作 1、认真、仔细检查商品的质量、数量、 严格按收货流程操作 2、如实填写数量、认线、发现问题及时处理 工作内容 工作标准 5、核对订单 1、细心查看订单内容,无误后方可进 行下一步 2、如实填写数量,认线、认线、字迹清楚,数字清晰 工作内容 工作标准 7、协助部门完成突发性异常工作 1、服从领导安排,按时完成任务 2、配合各部门工作,搞好团结 8、对设备设施爱护、保养 1、保证设备设施的正常使用 2、严格按要求进行操作 3、发现违规行为及时劝阻 9、及时汇报当天工作 1、认线、如实汇报当天工作情况 3、耐心接受领导的检查 10、进行门店的盘点 1、按规定时间内完成 2、认真,仔细检对每一种商品 3、如实上报盘点数据 4、字迹清楚 11、退、换货工作 1、认真核对数量,仔细填写单据 2、严格按流程操作 三、工作要求及考核标准: 1、熟练掌握商品验收知识,严格执行收货程序,监督检查所收商品数量、品项,商品是否有中文厂名、厂址、合格证、生产日期、保质期、商品的包装规格以及是否附有赠品(15分); 2、填写单据要求字迹清楚,避免涂改现象,若涂改需由三方签字认可(稽核员、收货员、供应商(5分); 3、做好交换、收货、验收区商品不积压(10分); 4、收货秩序良好,收货区商品不积压(10分); 5、礼貌对待供应商,态度和蔼,不烦不燥,做到有问必答(5分); 6、认真快速完成领导临时安排的各项工作(5分); 7、工作服、工牌要求整洁统一(5分); 8、严格遵守超市纪律,不离岗,不串岗,不干与工作无关的事情(15分) 9、不向供应商索取赠品及其它物品(20分)。 岗位职责 运输工 一、岗位职责: 1、负责收货区和库区的卫生工作; 2、负责栈板和叉车车辆收集工作; 3、负责栈板和叉车车辆的保养工作; 4、负责栈板和叉车车辆的堆放和摆放工作; 5、负责团购的送货工作,做到及时、准确; 6、装卸商品在轻拿、轻放,保证商品安全; 7、负责商品在收货区的运输工作; 8、发扬协作精神,做好本职工作。 二、工作内容及工作标准 工作内容 工作标准 1、完成工作区和库区的卫生工作 1、地面无杂物,无水垢,无纸张 2、收货区和库区通道畅通 2、参加小组晨会 认真记录,服从上级领导的工作安排 虚心接受上级领导的表扬与批评 3、叉车和栈板的收集 运输车辆和栈板的收集工作及时 叉车和栈板应码放整齐并保障供应 4、对设备设施爱护,保养 对叉车和栈板应注意保养、清洁 发现问题及时汇报并修理 运输商品时应爱护商品,保证商品和设备和安全 5、协助部门完成突发性异常工作 服从领导安排,按时完成任务 配合各部门工作,搞好团结 6、及时汇报当天工作 认真做好交接班 如实汇报当天工作情况 耐心接受领导的检查 三、工作要求及考核标准 1、按时上下圹,不迟到、不早退。(10分) 2、保持收货区和库区卫生清洁,无堆积杂物(15分) 3、运输车辆和栈板的收集工作及时,码放整齐并保障供应(25分) 4、加强对运输车辆的保养、清洁工作,发现总是及时汇报并修理(15分) 5、爱护商品运输及时,保证商品和设备的安全(10分) 6、及时准确的完成领导交待的各项工作任务(10分) 7、收货秩序良好,收货区商品不积压(10分) 8、礼貌对待供应商,态度和蔼,不烦不燥,做到有问必答(5分) 岗位职责 电脑录入员 一、岗位职责: 1、负责收货部票据的所有录入工作。 2、负责审验收货部的有关票据以及填写订货单交接表。 3、负责班前按时打扫卫生、保持办公区的洁净。 4、负责对电脑设备进行定期检查,保证设备区域及设备干净、整齐。 5、负责与各部门核对订货单项、订货验收单、出库单、入库单等,发现问题及时向领导反映情况。 6、负责填写收货部工作总结,有条理的安排各项工作。 二、工作要求及工作标准 1、检查单据 检查每工作完成情况 单据汇总、保管情况 严格按单据的标准执行 2、配合其它部门开展日常工作 准确了解各项工作内容 认真对待每一项工作环节,及时解决问题。 3、开晨会 准时参加,遵守纪律 认真记录晨会内容 总结昨天工作,计划今天工作 4、仪容仪表 工牌应佩戴在指定的位置 着装端正,不得浓装 严格按照公司制度执行 5、票据的录入 票据的录入速度需快速、准确 票据输入内容无遗漏 三、考核标准 1、票据录入快速、准确、无遗漏(30分) 2、服从领导分配,按时到岗,不迟到、不早退、不窜岗(10分) 3、熟悉本部门各项工作流程、管理制度、具体操作熟练无失误(15分) 4、办公区内外干净、整洁,办公用品摆放整齐、有序(15分) 5、及时准确的完成领导交待的各项工作任务(10分) 6、着装整齐,仪表大方,态度和蔼,精神饱满(20分) 岗位职责 电梯司机 岗位职责 1、认真遵守电梯司机操作规程条例,不脱岗,报修故障时清楚认线司机要具有高度的责任心,爱护设备,掌握电梯的使用特性 电梯司机人员必须经过有关部门的专职培训,持证上岗操作,不得将电梯交与无关人员。 当电梯发生如下故障时,司机应立即揿按急停,警铃按钮,并及时通知维修人员。 1)厅,轿门关闭后,而未能正常启动行驶时; 2)当厅、轿门关闭后,在未指令轿厢启动,而电梯自行行驶时; 3)运行速度有显著变化时; 4)行驶方向与指令方向相反时; 5)内选、平层、换速、召唤和指令信号失灵、失控时; 6)有异常噪声、较大震动和冲击时; 7)超越端站而继续运行时; 8)接触到任何金属部分有麻电现象时; 9)当电气部件因过热而散发焦热的臭味时; 5、当电梯在行驶时,突然发生停驶或失控时,司机应保持镇定,立即揿按急停、警铃按钮,严肃劝阻乘客切勿企图跳出轿厢,并及时通知维修人员来进行处理。 6、每位电梯司机必须记录本班次电梯运行情况,并将运行记录交下班电梯司机。同时将电梯当时情况告知接班司机。 7、在维修过程中,需电梯司机进行配合工作时,司机要集中精神,严格服从维修人员的指令。 8、不许装运易燃易爆等危险物品,如遇特殊情况,需经上级领导批准。 以上各项电梯司机必须认真地负起责任,切实做到电梯无故障运行。 第三章:收货组 收货流程是我收货部工作内容的一个部分,它的主要职责是能够保证商家所送商品质量,数量及规格符合需求者的要求,下面我们主要从收货的人员架构、组织、外部接触人员以及票据种类、作用和收货的过程。 收货组的人员架构 1.1收货组由收货员,电脑录入员,审票员构成。 1.2它们的作用是; 收货员负责查找供应商的订单,检查票据内容,供应商出库单的内容是否与订单内容相符,供应商名称与供应商公章是否相符,订货数量是否相同。 电脑录入员是对供应商交来的订货单进行第二次的确认,在电脑中查寻此定单是不是我超市订单,如果确定无误后录入员打印订货验收单(一式四联)交给收货员,并与收货员填写订货验收单交接表确认签字。 那么接下来的工作是由审核员对收货员及录入员的工作进行检查确认,首先对订单的实收数量、单位、商品名称、规格型号是否与供应商出库单相符,上述条件无误后在订单和供应商出库单上盖“货已收讫”章。 收货组的工作内容不仅是一个有机的整体,它与外界的各个部门及人员的关系也存在着互助互通的合作关系。我们主要与营采中心、防损部、生鲜部、百货部、食品部、供应商交流合作。 2.1它们的功能是: 1、营采中心是负责向供应商下定单,不断开发超市的新品种满足顾客的消费欲望。 2、防损部是负责监督检查收货过程和保证商品的质量、数量顺利进入卖场及防止内部员工、顾客不良行为。 3、而生鲜部、百货部、食品部则是我们物流收货部的需求者,收货部则是这些部门的供应者。 组织结构 在物流收货部里光有人员组织架构、外部机构参预是不够得,如何使收货的过程有条不紊,那么我们要了解收货组的结构。收货组由投单处、录入组、审单处这几个单位构成。 它们的作用: 3.1投单处是负责接待供应商,确定其身份及单据线收货组则是按照收货标准对供应商提供的商品进行数量、质量、规格检验。 3.3录入组是负责对单据内容审核、录入、打印。 3.4审单处是负责对以上工作内容进行审核。 票据的流转 4.票据式样 定货单 订货单传真件 厂家出库单 订货验收单 入库单 出库单 4.1定货单是一式四联,它主要是由营采中心给供应商的单据。 4.2订货单传真件是营采中心通过现代信息技术(电脑)给供应商发得传线厂家出库单是指供应商在商品出库时由供应商开具的商品出库单。 4.5订货验收单是我们收货部最重要的票据它是在供应商将商品送到目的地时由收货组人员对此商品经过细致的查验后对供应商的商品开具得合格证明。 4.6入库单是指当商品检验合格后,将商品送到储存商品的库房由保管商品的管理者清点商品数量、规格、型号等在审验完毕后出具的一种凭证。 4.7出库单是当商品进入卖场时由需求者首先填写商品请购单项,交由保管商品的管理者根据单据的要求进行备货,准备完毕后填写商品出库单。 收货流程 5.1收货时的准备工作 (1)准备好载纸刀 (2)胶带纸、计算嚣 (3)货已验标签及圆珠笔 六、收货流程 首先由营采人员向供应商下订定单,供应商按照订定单内容备货并按预期时间送达到指定的地点,供应商将订货单传真件和一联本厂出库单交到收货部投单处,投单处根据收货部的有关规定在电脑中按号查寻此定单对原订货单和出库单审核,审查完毕后打印订货验收单附在订货单和出库单上交给收货员对照实物进行第二次审验,在供应商、防损员监督下开箱对此商品进行质检。三方确认无误后签字,交由主管盖“货已收讫”章。再交于电脑组对此批商品进入的订货验收单进行录入。最后三方分单 第六章 收货流程 第一部分:定货 由营采中心的采购人员向供应商下定货单,并以传真的形式通知供应商。同时通知收货部准备第二天收货,并与物流收货部内勤人员进行定货单交接。 供应商在接到定货单传真件时,严格依据定货单上的内容备货,并准备相应的送货文件。(详见供应商送货须知)于家佳乐超市规定的送货时间送货。 供应商将商品送到家佳乐超市收货部后,家佳乐超市收货部开始收货。 注:营采中心应提前准备的工作: 将供应商须知、送货地点、送货时间、送货流程通知供应商。 将供应商送货时间表包括(送货厂家的数量、商品的数量、大概送货时间、)送到物流收货部。 商品的陈列图制作出来。 做好采购人员的值班计划。 第二部分:收货 一、投单处 (一)出示送货文件 供应商人员须出示下列文件给投单处人员: 供应商出库装箱清单两份,另附上公司订单复印件一份。 (二)订单复印件查验。 1、收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。 2、查验供应商出库装箱单上公章与供应商名称是否一政。 3、查验订货内容:商品名称,规格,数量是否与订单一致。 4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在,可顺便办理退货取回。 (三)查验无误后转交电脑组打印订货验收单。 以上内容如有不符时,交收货主管处理。 二、电脑组: (一)接受文件 1、供应商订货单复印件 2、供应商出库装箱清单 (二)核对订单 利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑,核查无误后打印出“订货验收单”。 三、验货: (1)接受文件(并在订货验收单登记表上登记) 1)订货验收单 2)供应商出库装箱清单 (2)通知稽核组人员进行验货 收货注意事项: (3)收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量,如数量改动,需收货号在改动处签字,最后由收货员、稽核员,供应商在订货验收单上签字确认。 四、核单盖章 (1)收货主管核对订货验收单的实收数量,商品名称,规格型号等是否与出库单相等。 (2)厂商公章内容是否与订单相等。 (3)改动处是否有相应人员签字(厂商出库单有改动需供应商签字)。 上述条件无误后,在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。 五、分单 1、订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做收货录入,第三联交稽核组人员,第四联交供应商。 第七章:生鲜收货流程 一、投单处 (一)出示送货文件 供应商人员须出示下列文件给投单处人员: 供应商出库装箱清单两份,另附上公司订单复印件一份。 (二)订单复印件查验。 1、收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。 2、查验供应商出库装箱单上公章与供应商名称是否一政。 3、查验订货内容:商品名称,规格,数量是否与订单一致。 4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在,可顺便办理退货取回。 (三)查验无误后转交电脑组打印订货验收单。 以上内容如有不符时,交收货主管处理。 二、电脑组: (一)接受文件 1、供应商订货单复印件 2、供应商出库装箱清单 (二)核对订单 利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑,核查无误后打印出“订货验收单”。 三、验货: (1)接受文件(并在订货验收单登记表上登记) 1)订货验收单 2)供应商出库装箱清单 (2)通知稽核组人员、生鲜部员工进行验货 收货注意事项: (3)收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量,如数量改动,需收货号在改动处签字,最后由收货员、稽核员,生鲜人员、供应商在订货验收单上签字确认。 (4)生鲜收货时,收货员负责商品数量,生鲜人员负责商品质量。 四、核单盖章 (1)收货主管核对订货验收单的实收数量,商品名称,规格型号等是否与出库单相等。 (2)厂商公章内容是否与订单相等。 (3)改动处是否有相应人员签字(厂商出库单有改动需供应商签字)。 上述条件无误后,在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。 五、分单 1、订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做收货录入,第三联交生鲜部人员,第四联交供应商。 第八章:联营收货流程 一、投单处 (一)出示送货文件 供应商人员须出示下列文件给投单处人员: 供应商出库装箱清单两份,另附上公司订单复印件一份。 (二)订单复印件查验。 1、收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。 2、查验供应商出库装箱单上公章与供应商名称是否一政。 3、查验订货内容:商品名称,规格,数量是否与订单一致。 4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在,可顺便办理退货取回。 (三)查验无误后转交电脑组打印订货验收单。 以上内容如有不符时,交收货主管处理。 二、电脑组: (一)接受文件 1、供应商订货单复印件 2、供应商出库装箱清单 (二)核对订单 利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑,核查无误后打印出“订货验收单”。 三、验货: (1)接受文件(并在订货验收单登记表上登记) 1)订货验收单 2)供应商出库装箱清单 (2)通知稽核组人员、生鲜部员工进行验货 收货注意事项: (3)收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量,如数量改动,需收货号在改动处签字,最后由收货员、稽核员,联营厂家人员、供应商在订货验收单上签字确认。 (4)联营收货时,收货员负责商品数量,联营厂家人员负责商品质量。 四、核单盖章 (1)收货主管核对订货验收单的实收数量,商品名称,规格型号等是否与出库单相等。 (2)厂商公章内容是否与订单相等。 (3)改动处是否有相应人员签字(厂商出库单有改动需供应商签字)。 上述条件无误后,在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。 五、分单 订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做收货录入,第三联交联营厂家人员,第四联交供应商。 第九章:退换货流程 一、准备工作 由楼面营采人员统计退、换货数量,并填写“商品退、换货流转单”(商品退、换货流转单内容:商品编码、商品名称、商品规格、单位、商品数量以及供商编码和供应商名称)。经财务部门审核应付帐后签字盖章,将退、货商品和“商品退、换货流转单”一起转交到收货部(要求:所需退、换货商品必须整理归纳,同一供应商的商品要求包装在同一个包装箱内,包装箱外面要求粘贴复印的“商品退、换货流转单”)。并通知供应商办理退、换货,同时开出供应商出库红票。 二、投单 楼面营采人员将退、换货订单转交给收货库管人员,经收货库管人员审核无误后,转交录入员进行录入。 收货库管员和楼面营采人员一起对所退、换货商品进行数量检验,无误后在退、换货订单上签字。 三、收货 收货库管员和楼面营采人员一起对所退、换货商品进行数量检验,无误后在退、换货订单上签字。 四、分单 收货库管员将“商品退、换货流转单”第一联分给楼面营采人员留存;第二联给收货库管进行留存 五、入库 收货库管员将验收后的退、换货商品送到退、换商品区,码放在相应的货架上,并填写退、换货商品登记表。同时打印出退、换货商品入库单,一式三联,第一联 库房留存;第二联 库管员留存;第三联 营采人员留存;双方签字确认并加盖“货已入库”章。 六、退、换货商品出库 由收货员将退、换货商品办理出库,填写退、换商品出库单(克),一式三联,第一联 库房留存;第二联 库管员留存;第三联 收货部留存;双方签字确认,并加盖“货已出库”章。 七、退、换货 由录入员打印出“商品退、换货验收单”,供应商、收货员、稽核员三方共同清点数量,无误后三方签字确认,收货部盖“货已付讫”章,由供应商将商品拉走。 八、分单 第一联收货部留存、第二联和供应商出库红票转财务、第三联稽核员留存、第四联供应商留存。 七、商品入库 1、收货员持订货验收单第一联到库房入库,库房保管员验收商品,无误后,在订货验收单上盖“货已入库”章,双方在订单交接表上签字,库房管理员及时将订货验收单第一联转库房记帐登帐。 2、库房管理员将商品运到商品指定地点,并填写库存单。 3、库房记帐员每日下班前同收货部助理核实订数量。 八、商品出库 1、店面人员办理出库,首先在出库单上填写商品内容,由填写人和理货主管签字。 2、库房保管员接到出库单后,审核填写内容,包括商品编码,商品名称商口味,商品规格,商品数量出库日期,理货方签字无误后,到库房备货,出库,由库管员,保安员在出库单上签字盖“货已出库”章。 3、出库单的第一联由库管员转记帐员登帐,双方在“出库单交接表”上签字;第二联库管员留存;第三联货员留存;第四联保安留存。 第十章 非购进商品收货流程 第十一章:大家电提货流程 1、定货 消费者选定商品,由楼面理货员为消费者解答购买流程,并带领消费者到款台交费,打印出销售水单。 发票 理货员带领消费者到服务台,办理发票手续。 库管员 3.1、理货员持销售水单到收货部库房办理提货手续。 3.2、库管员检查销售水单。(包括、水单日期、金额、数量、商品描述) 3.3、库管员检查无误后,根据水单内容备货。 提货 4.1、库管员将商品运输到库房门口,填写出库单三方验收无误后,签字确认(收货部、防损部、营采中心)。 测试 5.1、理货员将商品运到家电测试区,与消费者一起对家电进行质量测试。 5.2、如测试不合格,由理货员办理换货。 交接 6.1、由理货员和防损员与消费者进行商品交接。 第十二章赠品的收货流程 第一节赠品管理规定 供应商提供的赠品,经由收货部验收后,填写赠品入库单(一式三联),送交超市总服务台验收入库,同时做好签收工作。 需捆绑销售的赠品,经由收货部验收后,就地捆绑好送入卖场(注:赠品同正常销售商品相同地或赠品在卖场有销售时需在赠品上贴“赠”字)。 总服务台在收到赠品后,需一一登记入帐,以确保数量准确。 赠品发放需严格按照赠品发放要求办理,做到清楚、有序。 赠品必须每月清点一次,上报营采中心。 第二节赠品(物品)携入携出流程 一、供应商与部门经理洽谈其赠品、物品的有关事宜,并在部门经理领取赠品(物品)携入携出单填写,部门经理签字确认。 二、供应商凭部门经理签字的赠品(物品)携入携出单,携赠品(物品)至收货部。 三、收货部人员进行验收,当班防损员、收货员、供应商在确认无误后,三方签字确认。收货员将赠品(物品)携入携出单的供应商联交给供应商。 四、收货员将赠品(物品)送至客服部赠品发放处(营采各部门)与客服员(理货员)进行数量交接,签字。将赠品(物品)携入携出单营采联交与营采人员。 五、收货员将赠品(物品)携入携出单收货联带回交给电脑组存档。 第三节样品管理规定 为规范样品管理制度,确保超市样品不外流,峨、特侶如下规定: 凡是厂商来洽谈后留下来的样品,均由采购人员填写“样品清单”携样品交该部门定价员,定价员于每日下班前统一将本区域样品整理后携“样品清单”转业务部,做好签收工作。 对食品区和生鲜区有些样品品尝后方可确定合作意向的定价员填写“样品清单”注上“需品尝”交业务部,同意后方可品尝。 业务部根据样品收集情况,在做促销活动期间利用样品做免费赠送活动。禁止各业务人员私自将样品带回家中,一经发现,视情节罚款50-200元。 第十三章收货标准 一般商品 (一)收货标准 1、外箱需完整无损。 2、超市包装单位需正确无误,包装牢固。 3、送货数量不得多于定单数量,必须在定单规定送货日期有前三天或后三天执家佳乐超市订单送货,否则,可以拒收。 4、送货商品描述、含量、规格等,必须与家佳乐超市电脑中的商品描述一致。 5、条形码:送货商品上的条形码,必须与家佳乐超市电脑中此商品的条形码一致。不符合,需粘贴家佳节乐超市店内码,粘贴店内码的位置必须符合家佳节乐超市的要求。 6、保质期限:一年保质期商品,必须具有2/3有效时间,一年以上保质期,必须具有1/2有效时间,否则可拒收。 7、成套商品配件必须齐全。 8、中文标识:进口商品上必须有中文标识。 9、防伪标识:烟、酒等特殊商品,必须粘有防伪标识。 10、说明书:家电等商品必须有说明书 11、卫生检验合格证:送货商品必须有质量检验合格证或卫生检验合格证(采购收取复印转楼面一份日常备查)。 12、生鲜商品的品质、质量由生鲜部人员负责,收货部负责数量的真实性,同时收货部、防损部对生鲜品质量有必要的监督职能。 (二)食品类商品不得出现以下情况 1、罐头:凹凸罐,外壳生锈,有刮痕,有油渍等。 2、腌制食品:包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、线、调味品:罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。 4、食用油:漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。 5、饮料类:包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。 6、糖果饼干:包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。 7、冲调饮品:包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、线、米及面食:内含物混有杂物,内含物受潮结块状,内含物生虫或经虫蛀,内含物发芽或发霉。 (三)百货类商品不得出现以下情况: 商品有破损、断裂、划伤、外表有油渍不净者,商品有瑕疵。 生鲜商品: (一)水果 1、水果验收的开箱率要达到30%,扣除每箱的损坏水果及皮重,按所抽箱数的平均值计算收货数量。 2、水果必须有其为成熟果而应具有的特征,其特征含颜色(果皮、果藤等)形状、口感等。(各种水果的具体特征附后),若所收商品的颜色、形状或口感,达不到标准,可视实际情况进行5%-20%的扣重。 例:红富士颜色应是:果皮粉红带紫红色条纹。 形状应是:果型略扁圆 口感应是:爽脆 如所收红富士颜色、形状、口感有一项达不到标准,则视实际情况进行扣重。 3、对水果商品描述的检查 所收商品的产地与规格必须与电脑中的商品描述相符。 例:电脑描述为:陕西80号红富士,则此红富士的产地为陕西,单个果粒的周径为80㎜,否则可以拒收。 (二)蔬菜 蔬菜收货时,扣其皮重,按叶菜3%,其他1.5%进行扣重,抽查率要达到30%。 所以蔬菜必须符合蔬菜的质量标准(各种蔬菜的质量标准附后达不到标准视实际情况进行10%-50%的扣重,或可以拒收。 有详细商品描述的蔬菜收货,所收的实物内容必须与电脑描述相一致。 例如:无根菜秧收货,菜秧实物必须是加工过的,切除了根部菜秧。否则,可以拒收。 (三)肉类 猪肉 (1)重量:红条肉与半红条肉的单片重量,应在17.5㎏左右,且红条肉单片不低于12.5㎏,半红条单片不低于15㎏。如不符,可拒收。 (2)规格:红条肉以没有白膘为标准,半红条的肥膘标准为最大不能超过1公分。白条肉的肥膘标准为最大不能超过2公分(以猪肉第六、七根肋骨平行至低第六胸椎刺突下方,除去皮的脂肪厚度为基准)。如不能达到该标准可以拒收。 (3)品质:肉的鲜度,表皮看上去有光泽,肉质是淡红色,按上去有弹性。如肉质色泽呈暗、发黑、变粘,则属质量不合格,可拒收。 (4)检疫印章及检疫单据:每片猪肉上都有检疫部门的印章,每批猪肉都有检疫单据的同行联。否则,坚决拒收。 禽类 (1)称重要求舍去尾数(即1㎏不足) (2)整禽按实际称重收货、分割禽、冰鲜类按品项和按箱抽样称重。如发现一箱缺分量,则同一品项的商品同一扣重。 (3)冷冻分割禽类抽样解冻后按实际重量收货;冷冻小包装按正常收货标准要求收货,不符全规定的拒收。 (四)鱼类 冰鲜鱼称重,以除去冰水,至滴水不成线,再称重。 鲜活鱼、鲜活虾称重时要沥干水,至滴水不成线%为标准收货。 贝类收货时要沥干水份,按2%扣重。 蟹、甲鱼类收货时要沥干水份,按1%扣重。 单东海产,一般按总重的20%除冰重。但若测其冰度较厚,则需解冻后,求其净重。 块冻海产:由于含冰量在,必须解冻后求其净重。 以袋、盒为单位的商品,不需除冰,按正常收货标准要求收货(生产日期、规格、描述等),不符可拒收。 (五)熟食 1、熟食收货时,扣其皮重,有卤汁者,按2%进行扣重。 2、所收熟食必须符合熟食的质量标准(各种熟食的质量标准附后),达不到标准者,可拒收。 详细商品描述的熟食收货,所收实物内容必须与电脑描述相一致。 例:桂花鸭收货,因桂花鸭品牌已被南京桂花鸭集团所注册。所以其他任何供应商的鸭子均不得冠以“桂花”二字,此类情况拒收。 第十四章拒收商品规定 有如下情况之一的,可拒收: 商品描述、含量、条码、规格等,与订单不相符。 超过规定的保质期。(一年保质期,超过23存留时间的;一年以上保质期,超过1|2存留时间的) 没有按家佳乐超市要求进行包装的商品。 外包装破损严重,单品受压变形,外表有划痕等。 质量问题,如奶制品中沉淀物,肉类发白发黑等情况。 不予配合的供应商(该退货的商品没有退换货的)予以拒收。 不按规定送货日期送货的,送货数量多于或少于超过订单数量的10%的。 供应商不愿卸货,而将货拉走者。 成套商品配件不全者。 10、无订单。 11、“三无”产品,无中文标识商品,应有防伪标志,而没有得拒收。 第十五章 供应商送货须知 为了保持良好的收货秩序及收货速度,确保供应商的利益与安全,须遵守以下规定,否则恕不收货。 供应商送货时应按照收货时间早上9:30—晚上9:30送货,否则收货部不于收货。 供应商出示商品订货单传真件及出库清单一式几份,递交投单处。 须在指定位置停放车辆。 须按订货单内容备货、卸货及送货。 供应商在收到订货验收单“供应商联”后,须速离开收货区。 领取退货的供应商须带“退货订单”传真件和出库单红票前来办理退货手续,退货期限为收到传线日内。 配送赠品的供应商,须到投单处领取“赠品订货验收单”填写好后,交营采主管或经理签字确认后,将订货验收单交与收货员验收赠品。 严禁随便进入收货区和收货部库房。 保存好订货单和订货验收单、退货单等以便结账,查账。 查单时,须报上供应商编码,订单号等。 第十六章仓库商品的管理 第一节商品的分类 一、食品类 食品 烟酒饮料 休闲食品 冲调保健 粮油 饮 酒 烟 糖 休 饼 冲 营 食 粮 方 调 罐 宠 料 类 草 果 闲 干 凋 养 用 食 便 味 头 物 食 食 保 油 食 食 品 品 健 品 品 二、百货类 百货 洗涤日化 家居百货 家纺 男女服饰 文化体育 大小家电 个 家 生 衣 化 家 休 床 针 婴 鞋 箱 男 女 文 玩 礼 体 大 小 五 人 居 活 物 妆 居 闲 上 织 儿 帽 包 装 装 化 具 品 育 家 家 金 冼 洁 耗 洗 品 用 制 用 用 用 办 用 电 电 交 护 护 品 护 品 品 品 品 品 公 品 电 三、生鲜类 生鲜 鲜肉 水产 果蔬 面包 熟食 日配 第二节仓位管理 4.1卖场 库房 外库 4.2库房:(1)正品库:放正常商品(完全符合订单内容的商品)的库房 (2)赠品库:放置赠品的仓库 (3)促销库:放置促销商品仓库 (4)退换库:临时存放退换商品仓库 (5)临时库:存放那些单据有问题的商品仓库 4.3超市商品的分类: A类―――畅销商品 B类―――一般商品 C类―――滞销商品 4.4区位:01---01---02---05---04---N0---N0 库 仓 区 货 列 个 层 位 位 位 架 4.5货架:---列---个---层 4.5储运量 商品最大储存量(进货量):商品的最大周转天数*平均日销售量 第十七章 商品的保管与养护 第一节 商品在库保管制度: 商品进入仓库后,都要经过或长或短的保管期。保管期间,要求做到储存安全、质量安好、数量准确、管理井然有序,并能充分利用。 1、贯彻“安全、方便、节约”原则。安全是指确保商品的安全,使商品在保质期间不变质、不破损、不丢失。方便是指方便商品的进出库工作,提高劳动效率。节约,即尽可能节约保管费用。 2、分区分类,货位编号。就是根据商品的自然属性和仓库设备条件,将商品分为若干大类,仓库划分为若干货区,按货区分列货位,并进行顺序编号,再按号固定商品的存放地点。对在库商品分区分类管理时,要注意不要把危险品和一般商品、有毒商品和食品、互相易串味的商品,理化性能互相抵触的商品放在一起,以防影响商品质量。 3、学堆码、合理利用仓容。就是在贯彻“安全、方便、节约”原则的基础上,根据商品性能、数量和包装形状,以及仓库条件,季节变化的要求,采取适当的方式方法,将商品堆放得稳固、整齐、留出适当的墙距、垛距、顶距、灯距和通道,充分的利用仓库的空间。根据商品的包装条件和包装形状,商场在库商品的堆码方法通常有散堆法、垛堆法、和货架堆码法三种。 4、期盘点核对。商品盘点是财产清查的一项重要内容,也是进行商品管理的重要手段。通过商品盘点,可以掌握库存商品的具体品种和数量;可以保证帐实相符;可以检查商品库存结构是否合理;还可以检查商品库存定额以及商品保本保利储存期的执行情况。为了便于商品的盘点,必须对库存商品建立保管帐卡,记录反映商品出入库及库存情况。商品盘点除按规定于每月末定期进行外,还可以根据商品的堆垛,采取售完一批清理一批的办法,并在必要时突击抽查有关柜组。商品盘点前,应注意做好必要的准备工作。将未验收、代管、代购、代销的商品与自有商品分开;将已验收的商品全部记入保管帐;校正度量衡器;对商品分别归类。商品的实地盘点,一般先清点票证,后清点商品。清点商品时,为防止出现重盘或漏盘现象,应采取移位盘点法,划清已盘商品和未盘商品的界限,并认真填制“商品盘点表”,做好商品盘点记录。商品清点结束后,除做好商品整理外,还要及时计算实存金额,核实库存,上报处理长短商品及发现的有关问题。 5、加强商品养护。商品养护是指商品在储存过程中的保养维护工作。加强商品养护,可以维护商品的使用价值,保护商品质量的完好。商品质量是由商品的自然属性决定的,而这些自然属性,又往往在日光、温湿度等外界因素的作用下发生变化。因此,商品养护工作应在“以防为主、防治结合”方针的指导下,在充分了解商品质量变化的因素、掌握商品质量变化规律的基础上来进行。 第二节 商品保管的基本要求: 一、严格验收入库商品 要防止商品在储存期间发生各种不应有的变化,首先在商品入库时要严格验收,弄清商品及其包装的质量状况。对吸湿性商品要检测其含水量是否超过安全水分,对其他有异常情况的商品要查清原因,针对具体情况进行处理和采取救治措施,做到防微杜渐。 二、适当安排储存场所 由于不同商品性能不同,对保管条件的要求也不同。性能相互抵触或易串味的商品不能在同一库房内混存,以免相互产生不良影响。尤其对于化学危险物品,要严格按照有关部门的规定,分区分类安排储存地点。 三、妥善进行堆码 垫 地面潮气对商品质量影响很大,要切实做好货垛下垫隔潮工作,存放在货场的商品,货区四周要有排水沟,以防积水流入垛下;货垛周围要遮盖严密,以防雨淋日晒。 货垛的垛形与高度,应根据各种商品的性能和包装材料,结合季节气候等情况妥善堆码。含水率较高的易霉商品,热天应码放通风垛;容易渗漏的商品,应码间隔式的行列垛。此外,库内商品堆码留出适当的距离,俗称“五距”,即:顶距:平顶楼库顶距为50厘米以上,人字形屋顶以不超过横梁为准;灯距:照明灯要安装防爆灯,灯头与商品的平行距离不小于50厘米;墙距:外墙50厘米,内墙30厘米;柱距:一般留10—20厘米;垛距:通常留10厘米;对易燃商品还应留出适当防火距离。 四、控制好仓库的温湿度 仓库的温度和湿度,对商品质量变化的影响极大。各类商品由于其本身特性,对温湿度一般都有一定的适应范围,超过这个范围,商品质量就会发生不同程度的变化。因此,应根据库存商品的性能要求,适当采取密封、通风、吸潮和其他控制与温湿度的办法,力求把仓库温湿度保持在适应商品储存的范围内,以维护商品质量安全。 五、认真进行商品在库检查 做好商品在库检查,对维护商品安全具有重要作用。库存商品质量发生变化,如不能及时发现采取措施进行救治,就会造成或扩大损失。因此,对库存商品的质量情况,应进行定期或不定期的检查。 六、搞好仓库清洁卫生 储存环境不清洁,易引起微生物、虫类孳生繁殖,危害商品。因此,对仓库外环境应经常清扫,彻底铲除仓库周围的杂草、垃圾等物,必要时使用药剂杀灭微生物和潜伏的害虫。 对容易遭受虫蛀、鼠咬的商品,要根据商品性能和虫、鼠生活习性及危害途径,及时采取有效的防治措施。 第三节 仓库温湿度管理 一、湿度管理的基本知识 要做好仓库温湿度管理工作,首先要学习和掌握空气温度与湿度的基本概念以及有关的基本知识。 1、空气温度 空气温度是指空气的冷热程度。一般地说,距地面越进气温越高,距地面越远气温越低。 2、空气湿度 空气湿度是指空气中水气含量的多少或空气干湿的程度。 二、温湿度的变化 从气温变化的规律分析,一般在夏季降低库房内温度的适宜时间是夜间10点钟以后至次日晨6点钟,而降低湿度的适宜时间是上午6点钟以后至下午4点钟。当然,这需要考虑到商品特性、库房条件、气候等因素的影响。 三、仓库温湿度的控制与调节 1、仓库温湿度的测定 测定空气温湿度通常使用干湿球温度表。 干湿球温度表的设置和使用 在外库设置干湿表,为避免阳光、雨水、灰尘的侵袭,应将干湿表放在百叶箱内。百叶箱中温度表的球部离地面高度为2米,百叶箱的门应朝北安放,以防观察时受阳光直接照射。箱内保持清洁,不放杂物,以免妨碍空气流通。 在库内,干湿表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方,不要挂在墙上,挂置高度与人眼平,约1.5米左右。 每日必须定时对库内、外的温湿度进行观测记录,一般在上午8—10点时,下午2—4点时各观测一次。记录资料要妥善保存,定期分析,摸出规律,以便掌握商品保管的主动权。 2、库温湿度的控制和调节 为了维护仓库商品的质量完好,创造适宜于商品储存的环境,当库内温湿度适宜商品储存时,就要设法防止库外气候对库内的不利影响;当库内温湿度不适宜商品储存时,就要及时采取有效措施调节库内的温湿度。实践证明,采用密封、通风与吸潮相结合的办法,是控制和调节库内温湿度行之有效的办法。 (1)密封 密封,就是把商品尽可能严密地封闭起来,减少外界不良气候条件的影响,以达到安全保管的目的。 采用密封方法,要和通风、吸潮结合运用,如运用得当,可以收到防潮、防霉、防热、防溶化、防干裂、防冻、防锈蚀、防虫等多方面的效果。 密封保管应注意的几点事项: a、密封前要检查商品质量、温度和含水量是否正常,如发现生霉、生虫、发热、水淞等现象就不能进行密封。发现商品含水量超过安全范围或包装材料过潮,也不宜密封。 b、密封的时间要根据商品的性能和气候情况来决定。怕潮、怕溶化、怕霉的商品,应选择在相对湿度较低的时节进行密封。 c、密封材料,常用的有塑料薄膜、防潮纸、油毡纸、芦席等。密封材料必须干燥清洁,无异味。 d、密封常用的方法有整库密封、小室密封、按垛密封以及按货架、按件密封等。 (2)通风 通风是利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内温湿度的目的。当库内外温度差距越大时,空气流动就越快;若库外有风,借风的压力更能加速库内外空气的对流。但风力不能过大(风力超过5级灰尘较多)。 (3)吸潮 在梅雨季节或阴雨天,当库内湿度过高,不适宜商品保管,而库外湿度也不大,不宜进行通风散潮时,可以在密封库内用吸潮的办法降低库内湿度。 第四节 合理组织商品储存的意义: 商品储存是商品流通必然出现的一种形态,它存在于商场营销过程中,成为商品流转的一个重要环节。大型超市按照经济发展的规律,合理的组织商品储存,有以下几个方面的意义: (一)合理组织商品储存,可以促进再生产过程的顺利进行。商场通过商品购进,把生产企业提供的非当前需要的商品在一定数量界限内储存起来,使生产企业的资金及时地转化为货币资金,就可以保证生产企业的资金正常周转,从而促进再生产过程的顺利进行。 (二)合理组织商品储存,有利于及时满足广大消费者的需要。商场保持一定数量和适当结构的商品储存,可以随时随地的满足人民群众的消费需要。 (三)合理组织商品储存,能够有效的调节市场的供求关系。商场在商品生产量大于需求量时,可以适当增加商品储存,支持生产顺利进行,在商品生产量小于需求量时,可以将储存的商品投入市场,用于满足消费者的需要。 (四)合理的商品储存,是提高超市经济效益的重要途径。商场储存对于提高商场经济效益主要表现在两个方面:一方面,商场有一定量的商品储存,可以保证商品流转连续进行,不断扩大商品销售量,增加盈利的机会;另一方面通过合理组织商品储存加强商场的经济核算,努力降低仓储费用开支,利用各种手段搞好商品养护,避免商品腐烂、霉变、损坏、确保商品的 使用价值,减少商品损耗。 ○商品储存合理数量的确定 商场必须经常研究影响商品储存量的各种因素及其变化,根据需要和可能,把商品储存控制在合理的水平上。影响商品储存量的因素有: 商品销售量。商品销售量直接决定着商品储存量的多少。在一般情况下,商品销售量大,商品储存量也大,商品储存量与商品销售量呈同向变化。 商品销售速度。商品销售速度快,商品停留在流通过程的时间短,商场可增大商品储存量,反之则应该减少。 商品的再生产周期。商品再生产周期越长,商品储存量越的。再生产周期不同的商品,它们的储存量应有所不同。 商品的特点。商品花色、品种、规格越复杂,商品储存量越大。 商品采购和运输条件。商品采购和运输条件好,商品储存量可小些:反之则应大些。 ○商品储存量是否合理,是衡量超级市场经营管理水平的一项重要内容。因此超级市场应该综合考虑上述各种因素,使商品储存量趋于合理。 商品储存一般有三种情况: 周转性商品储存: 季节性商品储存; 专业性商品储存。 商场应分三种情况,确定商品储存量。 周转性商品储存量的确定。周转性商品储存量是使销售和消费达到均衡的商品储存,它用以保正商场正常商品经营连续不断地进行。确定周转性储存量的方法和步骤; 1、确定制定储存定额的商品种类。制定商品储存定额,首先要进行商品种类的划分。由于大型超市经营的种类繁多,不可能也无必要逐个品种地制定储存定额。一般的做法是:必备商品目录中的主要商品以品种单位,制定储存数量定额:其它商品可按大小分类,分别制定储存金额定额。 2、计算核定各种商品的储存天数,根据各种商品不同的周转期,分别计算核定最低储存天数,最高储存天数,平均储存天数。 计算公式如下: 最低储存天数=进货在途天数+销售准备天数+商品陈列天数+机动储存天数 最高储存天数=最低储存天数+进货间隔天数 平均储存天数=(最低储存天数+最高储存天数)÷2。 3、计算确定各种商品储存数量(或金额)定额。商品储存数量(或金额)定额是每日平均销售量(或金额)与储存天数的乘积。计算公式如下: 最低商品储存定额=平均每日销售量×最低储存天数 最高商品储存定额=平均每日销售量×最高储存天数 平均商品储存定额=平均每日销售量×平均储存天数 4、建立商品储存定额的帐、卡。为了有利于商品储存定额的贯彻执行,应建立商品储存定额的帐卡。一般是在商品备查帐上标明储存量或单独建立商品储存定额动态卡。 (二)季节性商品储存量的确定。 季节性商品储存是由于季节产生,常年消费或常年生产,季节消费而形成的商品储存。它是周转性商品储存的一种特殊形式,用以保证季节性商品经营的顺利进行。确定季节性商品储存的方法和步骤是: 据商品的生产周期,消费规律和交通运输条件,确定必要的储存天数。 根据生产壮况和消费者消费趋式,确定商品购销数量。 依据商品生产年度和销售时间内各阶段上的差异,分期确定商品储存量。 季节性商品储存主要正确处理商品的集中购进和渐次销售,或者是渐次购进和集中销售的关系。大多数农产品,节令商品和重大节日供应商品都需要进行季节 王牌棋牌 王牌棋牌app 王牌棋牌手机版官网 王牌棋牌游戏大厅 王牌棋牌官方下载 王牌棋牌安卓免费下载 王牌棋牌手机版 王牌棋牌大全下载安装 王牌棋牌手机免费下载 王牌棋牌官网免费下载 手机版王牌棋牌 王牌棋牌安卓版下载安装 王牌棋牌官方正版下载 王牌棋牌app官网下载 王牌棋牌安卓版 王牌棋牌app最新版 王牌棋牌旧版本 王牌棋牌官网ios 王牌棋牌我下载过的 王牌棋牌官方最新 王牌棋牌安卓 王牌棋牌每个版本 王牌棋牌下载app 王牌棋牌手游官网下载 老版王牌棋牌下载app 王牌棋牌真人下载 王牌棋牌软件大全 王牌棋牌ios下载 王牌棋牌ios苹果版 王牌棋牌官网下载 王牌棋牌下载老版本 最新版王牌棋牌 王牌棋牌二维码 老版王牌棋牌 王牌棋牌推荐 王牌棋牌苹果版官方下载 王牌棋牌苹果手机版下载安装 王牌棋牌手机版 王牌棋牌怎么下载不了 王牌棋牌老版本 王牌棋

相关推荐:



Copyright © 2015-2019 fm-st.COM 某某蔬菜 版权所有 网站Sitemap| 导航地图  地址/Add:江门市西环路五邑平价市场58栋58号   电话/Tel:13965659988

技术支持:王牌棋牌_上网登录APP平台√注册开户官方网址

在线咨询
提交订单
索要报价
扫一扫

扫一扫
进入手机网站

服务热线
13965659988

返回顶部